| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/169 | 10.9.2018 | Elektrina 08/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 269,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/170 | 10.9.2018 | Elektrina 08/2018 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 206,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/167 | 7.9.2018 | Poskytnuté služby - august 2018 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/163 | 6.9.2018 | Modernizácia hasičskej zbrojnice | Miroslav Ondovik INUP | 40035310 | 7 155,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/159 | 5.9.2018 | Odborné poradenstvo vo VO -8 2018 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/162 | 5.9.2018 | Pevna linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/158 | 4.9.2018 | Materiál | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 661,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/161 | 3.9.2018 | Zemný plyn 09/2018 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 510,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/160 | 31.8.2018 | Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/156 | 27.8.2018 | Materiál VPP | PPG Deco Slovakia,s.r.o. | 31633200 | 295,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/154 | 24.8.2018 | Jedálne kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 048,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/155 | 24.8.2018 | Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 | Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT | 33884595 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/157 | 20.8.2018 | Stan o rozmeroch 10x6 | Palinský Ján, Ing. | 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/148 | 15.8.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/149 | 14.8.2018 | Elektrina VO 7/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 175,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/145 | 13.8.2018 | Savica,hadica,tesnenie,pevná spojka, | Jozef Cihý | 45270970 | 575,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/146 | 13.8.2018 | Pevná spojka,prilba,zash.obuv,rukavice,zasah.odev | Jozef Cihý | 45270970 | 1 985,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/147 | 13.8.2018 | Hadica C 52,so spojkami | Jozef Cihý | 45270970 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/150 | 13.8.2018 | El.energia KD,Vo,obecný dom | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 263,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/153 | 13.8.2018 | Tabuľa grvírovana 200x300 na požiarnú | Vladimír Mucha - Muchotlač-foto | 10820884 | 65,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
