| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/151 | 10.8.2018 | Služby za mesiac 62018 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/144 | 7.8.2018 | Pevna linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/139 | 3.8.2018 | Komunálny odpad 7/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 498,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/140 | 3.8.2018 | Nebezpečný odpad 07/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/141 | 3.8.2018 | Odborné poradenstvo vo VO -7 2018 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/142 | 3.8.2018 | Školné za základnú prípravu členov HJ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/135 | 2.8.2018 | Výkon funkcie zodpovednje osoby GDPR | PP PROTECT s.r.o | 48039365 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/136 | 2.8.2018 | Elektrina 06/2018 - 08/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 321,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/137 | 2.8.2018 | Zemný plyn 08/2018 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 510,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/138 | 2.8.2018 | Tonery HP | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 251,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/152 | 2.8.2018 | Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 151,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/134 | 1.8.2018 | Oprava verejného osvetlenia a MR | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 463,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/132 | 30.7.2018 | Služba - zverejňovanie dokumentov | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/133 | 30.7.2018 | Jedálne kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 159,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/143 | 27.7.2018 | ANTIK Nano 3 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 93,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/131 | 26.7.2018 | Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 169,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/128 | 24.7.2018 | Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 2Q 1 Q2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/129 | 23.7.2018 | náklady SO za 3Q 2018 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/130 | 23.7.2018 | vyúčtovanie SO za 2 2018 | Mesto Michalovce | 00325490 | 156,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/121 | 16.7.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,27 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
