| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/224 | 29.10.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 158,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/221 | 28.10.2019 | Stravné kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 073,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/217 | 25.10.2019 | Vytýčenie plynovodu | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 209,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/218 | 25.10.2019 | Oprava VO-materiál a montážné práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 313,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/219 | 25.10.2019 | Príspevok na SOÚ 3Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/220 | 25.10.2019 | Vyúčtovanie SOÚ 3Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 121,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/216 | 23.10.2019 | Stavebné práce Budova OcÚ | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 7 943,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/215 | 22.10.2019 | Autobusová zastávka | KO-BO, s.r.o. | 45644110 | 1 499,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/222 | 19.10.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/214 | 17.10.2019 | Komunálny odpad 9 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 77,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/213 | 14.10.2019 | Poplatok za podklady k auditu | Poštová banka,a.s. | 31340890 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/209 | 11.10.2019 | Mesačný poplatok,odchyt 9/2019 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/211 | 11.10.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/212 | 11.10.2019 | SOFTVĚR MRP | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 32,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/210 | 10.10.2019 | Poukážky 150 ks | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/204 | 9.10.2019 | Elektrina nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 573,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/207 | 9.10.2019 | Nebezpečný odpad 9/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/208 | 9.10.2019 | Komunálny odpad 9 / 2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 592,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/203 | 7.10.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/205 | 7.10.2019 | kontrola hasiacich prístrojov,oprava | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 160,10 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
