Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/274	31.12.2018	Elektrina 1.1.2018 - 31.12.2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	230,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/275	31.12.2018	Zemný plyn 19.3.2018 -31.12.2018	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	443,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/276	31.12.2018	Obecné noviny na rok 2019	INPROST spol. s r.o.	31363091	88,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/265	28.12.2018	Ohňostroj592	Ing.Petra Masárová	45859329	592,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF1990/266	28.12.2018	Akumulátor olovený 12V 18Ah	Martin Peti - PEXTRA	41508939	49,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/257	27.12.2018	Vodné,stočné DS	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	4,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/258	27.12.2018	Vodné,stočné obec,KD,obecný dom	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	139,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/262	27.12.2018	Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4	Peter Vaľo	41847164	70,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/263	27.12.2018	Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/251	19.12.2018	Montáž vianočného osvetlenia /materiál a montážné	EDISON SK s.r.o.	46694447	368,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/252	17.12.2018	Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta	Slovak Telekom, a.s.	35763469	7,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/253	17.12.2018	Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta	Slovak Telekom, a.s.	35763469	49,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/254	17.12.2018	Odborné poradenstvo vo VO -122018	tender consult, s.r.o.	46247815	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/264	17.12.2018	Materiál	EURIS, spol. s r.o.	31684076	161,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/250	13.12.2018	Servisná prehliadka-služba	Tempus Trans	31712380	298,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/256	13.12.2018	Služby strojom LB 110B	Paľo	43381251	570,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/241	11.12.2018	Elektrina 10/2018 - VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	284,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/242	11.12.2018	Elektrina11/2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	390,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/244	11.12.2018	Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová,	DECENT SC. s.r.o.	31685064	62,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/249	10.12.2018	Montážné práce a dodávka materiálu	Róbert Ďurčak	46675604	1 090,94 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny