| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/113 | 6.6.2022 | Piesok | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 553,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/104 | 3.6.2022 | GDPR mesiac máj 2022 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/108 | 3.6.2022 | Zemný plyn 6/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/109 | 3.6.2022 | Pevná linka KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/110 | 3.6.2022 | Poradenstvo VO 5/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/111 | 3.6.2022 | Dofinancovanie prac.stre.starostov,riaditeľov | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 175,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48102022 | 31.5.2022 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č.48102022 | Nadácia SPP | 31818625 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/103 | 31.5.2022 | Stravné lístky6/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 801,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/101 | 26.5.2022 | Prenájom rohoží 25.4.2022-22.5..2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/97 | 25.5.2022 | Výmena núdzového zdroja na automatických dverách | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. | 31708587 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/99 | 24.5.2022 | Vytýčenie verejnej kanalizácie | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 94,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/100 | 23.5.2022 | Príspevok do SoÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 203,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/98 | 20.5.2022 | Doprava hráčov | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 362,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/102 | 20.5.2022 | Doprava hráčov | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/95 | 18.5.2022 | Vývoz za jedlé oleje | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/96 | 17.5.2022 | Práce s prípravou dokumentov pre dotačnú | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/94 | 16.5.2022 | Poradenstvo VO 4/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/93 | 13.5.2022 | Projektová dokumentácia - bleskozvod KD Žbince | ALNICO s.r.o | 31708111 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/90 | 12.5.2022 | P-GSM900 repeater KW33F-GSM 5 | PaedDr. Katarína Volčková Sláviková - VÝTVARNÝ ATELIÉR | 46443983 | 945,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/91 | 12.5.2022 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 4/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 97,98 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
