| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/57 | 4.4.2022 | udrzba akvaria | Július Mišľan ml. | 43531954 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/58 | 4.4.2022 | Zemny plyn 3/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/53 | 3.4.2022 | Ochrana osobných údajov | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/54 | 1.4.2022 | Prenájom rohoží 28.2.2022-27.3.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/55 | 30.3.2022 | Stravné lístky 4/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 666,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/50 | 25.3.2022 | Vodné DS, spotreba 28.9.2021-21.3.2022 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 6,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/51 | 25.3.2022 | vodné, stočné , spotreba vody KD, nový OCU, OCU | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 227,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/49 | 24.3.2022 | neoznačené vrecia 2/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 140,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/47 | 22.3.2022 | služby v oblasti CO 1.štvrťrok 2022 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/48 | 22.3.2022 | práca technika PO 1.štvrťrok 2022 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/45 | 16.3.2022 | Mesačný paušálny poplatok 2/22 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/46 | 16.3.2022 | Dekontaminacia chladiaceho boxu DS | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/43 | 14.3.2022 | Kazety HP , Toner | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 896,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/44 | 14.3.2022 | Odmena SOZA za rok 2022 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/42 | 10.3.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/40 | 9.3.2022 | Odoslané SMS 1,2/2022 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 9,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/41 | 9.3.2022 | Zmesový komunálny odpad 2/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 719,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/52 | 9.3.2022 | SEDCO MŠ paušál | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 168,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/39 | 8.3.2022 | dodanie a montáž tieniacej techniky OcU Žbince | J A M, s.r.o. | 44681488 | 8 962,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/36 | 7.3.2022 | Pevná linka KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,02 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
