| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/23 | 4.2.2022 | Pevná linka obec, KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/12 | 2.2.2022 | nalepky 2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/13 | 2.2.2022 | vrecia na KO | FÚRA s.r.o | 36211451 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/14 | 1.2.2022 | orez gastana | Bohuslav Mráz | 52220893 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/15 | 1.2.2022 | udrzba akvaria | Július Mišľan ml. | 43531954 | 157,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/1 | 31.1.2022 | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/27 | 31.1.2022 | neoznačené vrecia 1/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/10 | 28.1.2022 | stravné listky 2/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 760,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/11 | 27.1.2022 | demontaz vianocného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 148,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/5 | 26.1.2022 | Príspevok 1Q 2022 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/8 | 24.1.2022 | zverejnovanie dokumentov | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 31,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/3 | 14.1.2022 | Odoslané SMS 12/2021 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 5,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/7 | 11.1.2022 | zaslanie informácii o dotaciach a grantoch | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/2 | 10.1.2022 | Systémová podpora 1.1.2022-31.12.2022 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/9 | 10.1.2022 | prevadzka mobilnej aplikacie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/4 | 7.1.2022 | Finančný spravodajca 2022 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/29 | 4.1.2022 | Toner HP CF283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 69,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/317 | 31.12.2021 | neoznačené vrecia 12/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 105,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/318 | 31.12.2021 | mesačný poplatok 12/2021 | Slovak Telecom | 35763469 | 47,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/320 | 31.12.2021 | Prenájom rohož -12 /2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
