| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/321 | 31.12.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 356,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/322 | 31.12.2021 | mesačný poplatok 12/2021 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/323 | 31.12.2021 | Vývoz jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o | 36211451 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/324 | 31.12.2021 | Odpad 12/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 616,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/325 | 31.12.2021 | Plyn od 1.1.2021-31.12.2021 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 965,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/326 | 31.12.2021 | Elektrina DS 1.1.2021-31.12.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 199,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/328 | 31.12.2021 | Finančný spravodajca za rok 2021- doplatok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 12,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/329 | 31.12.2021 | neoznačené vrecia 12/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/314 | 30.12.2021 | Ročné vedenie cených papierov | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 72,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/327 | 30.12.2021 | Oprava plachty na fontane | Ľubomír Smoliga | 32672471 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/312 | 27.12.2021 | Wifi router TP-Link Archer AX23 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/313 | 27.12.2021 | Policové zostavy | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 1 002,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/315 | 23.12.2021 | SES BARON BR1/830 sedačka,stolik | SANAS, a.s. | 36458562 | 1 241,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/316 | 22.12.2021 | Stravné lístky 1/2022 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 715,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/308 | 20.12.2021 | Plachta na zakrytie fantány | Ľubomír Smoliga | 32672471 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/311 | 20.12.2021 | Školenie informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/309 | 17.12.2021 | Stolové kalendáre | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/310 | 17.12.2021 | Vlajka obecná 50x120 cm | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/307 | 16.12.2021 | montáž vianočného osvetlenia a oprava verejného | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 331,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/306 | 14.12.2021 | kontrola hasiacich prístrojov | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 157,70 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
